一、基本職能及主要工作
（一）單位職能
四川省廣元中學(xué)（簡(jiǎn)稱“廣中”）屬?gòu)V元市教育局直屬二級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，辦學(xué)性質(zhì)為公辦全日制高中學(xué)歷教育，承擔(dān)高中教育階段的教育教學(xué)工作。
（二）2022年重點(diǎn)工作
我校緊扣“嚴(yán)管、深研、實(shí)抓、提質(zhì)、出彩”十字方針，在隊(duì)伍建設(shè)、德育管理、教育教學(xué)、后勤服務(wù)等方面進(jìn)一步深化改革，推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，為廣中百年校慶獻(xiàn)禮，為建設(shè)四川知名教育高地做出廣元中學(xué)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1、立德樹(shù)人，旗幟鮮明講政治抓作風(fēng)：一是強(qiáng)化落實(shí)抓黨建，把準(zhǔn)意識(shí)形態(tài)發(fā)展之舵。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書(shū)記“七一”重要講話精神和市第八次黨代會(huì)精神，發(fā)揮黨委政治核心作用和全體黨員的先鋒模范作用。助力“教育提質(zhì)，建設(shè)四川知名教育高地”工程。 二是正風(fēng)肅紀(jì)揚(yáng)正氣，筑好師德師風(fēng)發(fā)展之堤。從嚴(yán)治黨，樹(shù)牢法紀(jì)思維，在嚴(yán)守黨紀(jì)國(guó)法、嚴(yán)明紀(jì) 律作風(fēng)中筑牢忠誠(chéng)，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，強(qiáng)化政治監(jiān)督，督促檢查相關(guān)部門(mén)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)與懲治和預(yù)防腐敗工作任務(wù)，開(kāi)展執(zhí)紀(jì)監(jiān)督和查辦腐敗案件。監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目工作，嚴(yán)格檢查招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、審查、生產(chǎn)監(jiān)督等方面的工作，規(guī)范工作程序，落實(shí)相關(guān)制度。
2、提質(zhì)升級(jí)，錨定目標(biāo)改教學(xué)抓教研，立足課堂抓教研，凝聚專業(yè)素養(yǎng)發(fā)展之智。以學(xué)科建設(shè)為中心，以課題研究為抓手，以論文質(zhì)量、教學(xué)比武為突破口，以課堂教學(xué)規(guī)范性、實(shí)效性為常規(guī)著力點(diǎn)，全力提升教師科研能力和教學(xué)活動(dòng)，促進(jìn)教師成長(zhǎng)與專業(yè)發(fā)展，為教育教學(xué)質(zhì)量提高打下扎實(shí)根基。 馳而不息務(wù)改革，提升教育教學(xué)發(fā)展之質(zhì) 。
3、全面育人，推進(jìn)德智體美勞協(xié)同發(fā)展：一是全面深入強(qiáng)德育，筑牢道德素養(yǎng)發(fā)展之堤，開(kāi)展學(xué)生教育、管理工作。多渠道、多頻次開(kāi)展學(xué)生安全教育、法治教育、禁毒教育、思想政治教育、國(guó)防教育、心理健康教育、勞動(dòng)教育等。二是全力務(wù)實(shí)健體魄，補(bǔ)足體育美育之鈣，落實(shí)方案，實(shí)現(xiàn)藝術(shù)課堂、活動(dòng)、訓(xùn)練輔導(dǎo)等方面的改革。落實(shí)好課間活動(dòng)的整改工作，確保學(xué)生有效鍛煉，推進(jìn)我校“211”工程目標(biāo)完成。
4、加強(qiáng)建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件：一是全面深入抓宣傳，夯實(shí)招生舉措之基，建立生源基地，強(qiáng)化集團(tuán)辦學(xué)。與零八一中學(xué)、利州中學(xué)、興安初中深度合作辦學(xué)，研究招生宣傳、師資組建、績(jī)效考評(píng)等工作，確保初高中教育一體化、高質(zhì)量發(fā)展。二是切實(shí)加強(qiáng)后勤工作，提升后勤保障水平，落實(shí)“市六條”措施，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，改善辦學(xué)條件，落實(shí)高考綜合改革保障。強(qiáng)力推進(jìn)育才學(xué)校、六號(hào)學(xué)生公寓項(xiàng)目建設(shè)，力保明年新生入學(xué)入住。扎實(shí)推進(jìn)校舍維修“三年行動(dòng)計(jì)劃”，完成第二年維修項(xiàng)目。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
四川省廣元中學(xué)是廣元市教育局市直屬學(xué)校，屬市教育局二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算10566.95萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加2904.61萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加3013.19萬(wàn)元，主要原因是代管資金按其他收入納入預(yù)算管理和學(xué)校新招錄、考調(diào)人員，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。
收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算10566.95萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)544.46萬(wàn)元，占5.15%；一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬(wàn)元，占57.94%，事業(yè)收入1100.00萬(wàn)元，占10.41%，其他收入2800.00萬(wàn)元，占26.50%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算10566.95萬(wàn)元，其中：基本支出6259.84萬(wàn)元，占59.24%；項(xiàng)目支出4307.10萬(wàn)元，占40.76%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6666.95萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加104.61萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加213.19萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入544.46萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出5260.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出577.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出270.09萬(wàn)元、住房保障支出559.31萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6122.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加213.19萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出5260.24萬(wàn)元，占78.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出577.31萬(wàn)元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出270.09萬(wàn)元，占4.05%；住房保障支出559.31萬(wàn)元，占8.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5260.24萬(wàn)元，主要用于單位工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為540.17萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為270.09萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為559.31萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37.14萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出6118.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5910.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)207.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算。
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛。
2022年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）。。（款）。。務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開(kāi)展XX管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)下屬單位的基本支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)下屬單位開(kāi)展XX管理工作的項(xiàng)目支出。
（七）教育（類）。。。（款）。。。（項(xiàng)）：指為配合XX業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦XX業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：廣元中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
